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钦州市农业局2017年度部门决算

钦州市农业局2017年度部门决算

 

  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市农业局是市人民政府主管全市农业经济和综合管理种植业的职能部门,主要职能为:

(一)贯彻落实国家、自治区和市关于农业和农村工作的方针、政策、法律、法规,研究、拟订并组织实施全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作,归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

(二)具体负责全市农业和农村工作的综合协调,组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。

(三)拟订农业产业政策措施,协调农产品产需调控、引导农业产业结构的合理调整、促进农产品有效供给和总量平衡、农业资源的优化配置和产品品质的改善,提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、税收及农业财政补贴等政策性建议,受市人民政府的委托起草规范性文件草案,负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

(四)研究并提出全市粮食、糖料、油料、水果、桑蚕、蔬菜、茶叶、麻类、中草药以及生物质能原料作物等农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施,拟订农作物、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织实施农业项目,指导农作物产业体系与技术推广体系建设;负责全市植物(农业部分)检疫、种子(种苗)、种质资源管理工作。指导全市作物基地建设项目的立项申报和组织实施工作。

(五)提出深化农村经济体制改革的意见,指导和协调现代农业核心示范区、农村改革试验区工作,指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、专业大户、农民专业合作社、家庭农场和农业龙头企业建设,贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和农村土地(耕地)承包合同管理及农村土地承包经营权流转工作,指导全市农村集体资金、资产、资源管理工作。

(六)拟订农业产业化经营的政策措施,指导全市主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,指导全市农业产业化经营,组织协调和实施“菜篮子工程”建设,负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息,负责全市农村经济收益分配统计工作。

(七)负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业、循环农业建设与农业可持续发展工作,指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理,负责开展农业资源保护工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设。负责组织农用地等农业区域性开发工作,研究实施大型农业工程和农民增收措施。

(八)拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略,负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施,组织农民教育与职业技能开发工作,指导和协调基层农技推广体系改革与建设工作。

(九)拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施,负责组织实施农业种植业无公害产品和绿色食品的质量监督认证及农业植物新品种保护工作,负责组织开展种子、农药、肥料等农业投入品的质量监测和执法监督管理,负责初级农产品生产环节质量安全监管,按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况。

(十)负责组织全市农业植物保护工作和植物检疫执法监督管理(含植物内部检疫)。

(十一)提出全市农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展跨市间的农业经济、技术交流与合作。

(十二)指导直属单位的工作,按照权限管理直属单位机构编制、人事、劳动工资工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

二、部门决算单位构成

本部门决算由11个单位构成,具体是:钦州市农业局本级、钦州市农业技术推广站、钦州市经济作物技术推广站、钦州市植保植检站、钦州市土壤肥料工作站、钦州市农业环境保护站、钦州市农村经济经营管理站、钦州市农业科学研究所、钦州市种子管理站、钦州市农业技术推广中心、钦州市常乐蚕种场。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4,147.88万元,同比增加119.97万元,增长3%。其中:

1.财政拨款收入4,192.49万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.上年结转和结余-44.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计4,147.88万元,同比增加119.97万元,增长3%。包括:

1.一般公共服务(类)4.36万元:主要用于招商引资及行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.教育支出(类)11.10万元:主要用于农业实用技术培训及开展基层农技推广人员分层分类脱产培训。

3.科学技术支出(类)38.17万元:主要用于农业社会公益专项科研方面的支出。

4.社会保障和就业(类)384.10万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)144.17万元:主要用于局及局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助支出。

6.城乡社区支出(类)15.00万元:主要用于开展农业土地开发整理。

7.农林水支出(类)3,504.23万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项农业工作任务、保障农业事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于农业综合技术推广与培训、“菜篮子”工程、台湾农民创业园建设、农业行政执法、农产品质量安全检测、现代农业核心示范、病虫害控制、统计监测与信息服务等方面的项目支出。

8.住房保障支出(类)97.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.年末结转和结余-50.83万元,主要原因是二层单位市常乐蚕种场历年经营亏损。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

2017年度财政拨款收入4,192.49万元(其中:一般公共预算财政拨款4177.49万元、政府性基金预算财政拨款15.00万元)比2016年度增加261.99万元,主要原因是农林水支出的其他农业支出项目的增加等。

2017年度财政拨款支出4,198.71万元,比2016年度增加132.02万元,主要原因是农林水支出的其他农业支出项目的增加等。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,183.71万元,其中:基本支出2,038.42万元,项目支出2,145.29万元。具体支出情况如下:

 1. 招商引资支出3.00万元,主要用于招商引资方面的支出。

2.一般行政管理事务支出1.36万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.培训支出11.10万元:主要用于农业实用技术培训及开展基层农技推广人员分层分类脱产培训。

4.社会公益研究支出38.18万元,主要用于农业社会公益专项科研方面的支出。

5.归口管理的行政单位离退休支出41.69万元,主要用于机关及归口管理的参公单位离退休人员相关支出。

6.事业单位离退休支出126.23万元,主要用于事业单位离退休人员相关支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出176.48万元,主要用于机关及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出6.80万元,主要用于机关及事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.死亡抚恤支出32.90万元,主要用于机关对因公和因病死亡家属的抚恤金。

10.计划生育服务支出0.80万元:主要用于计划生育等方面的支出。

11.食品安全事务支出45.00万元:主要用于食品安全的抽样检查等方面的支出。

12.行政单位医疗支出19.85万元,主要用于本级按规定的比例计缴的医疗保险。

13. 事业单位医疗支出58.80万元,主要用于属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

14.公务员医疗补助支出19.71万元,主要用于本级按规定的比例计缴的医疗保险。

15.行政运行支出704.01万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

16.机关服务支出9.12万元,主要用于机关后勤服务方面的支出。

17.事业运行支出751.37万元,主要用于直属事业单位维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出等。

18.科技转化与推广服务支出184.54万元,主要用于农业新品种、新技术引进、技术培训、试验、示范推广及服务等方面的支出。

19.病虫害控制支出36.13万元,主要用于农作物病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫方面的支出。

20.农产品质量安全支出160.73万元,主要用于农业质量标准制定、实施监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、安全检测、普查、标准化生产示范等方面的支出。

21.执法监管支出23.00万元,主要用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农资打假与市场监管等方面的支出。

22.统计监测与信息服务支出29.99万元,主要用于农业信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

23.农业行业业务管理支出69.19万元,主要用于农业区划遥感、农业农村政策研究、土地承包管理等农业行业管理方面的支出。

24.防灾救灾支出30.00万元,主要用于农业生产遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助。

25.农业生产支持补贴支出11.52万元,主要用于对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

26.农产品加工与促销支出28.27万元,主要用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

27.农业资源保护修复与利用支出42.95万元,主要用于农业耕地保护、修复与建设,优化测土配方施肥提高耕地生产力,富硒农产品开发示范,耕地重金属污染调查,农业环境污染事故调查处理方面支出。

28.其他农业支出1,416.92万元,主要用于项目以外其他用于农业方面的支出。

29.其他扶贫支出6.49万元,主要用于驻村扶贫第一书记专项的补助。 

30.住房公积金支出97.58万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。.

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市农业局2017年度政府性基金预算财政拨款支出15.00万元,其中:

1.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出15.00万元,主要是用于开展农业土地开发整理与规划。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,038.42万元,其中:人员经费1924.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费113.80万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款项目支出2,145.29万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、生产补贴、房屋建筑物购建、基础设施建设、其他资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、土地补偿、其他资本性支出、企业政策性补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排39.40万元,支出决算31.96万元,完成年初预算的81%;支出决算数比2016年度增加8.55万元,增长36%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出10.15万元,同比增加10.15万元,增长100 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组2个,全年因公出国(境)共计2人次。

从预决算执行情况来看,2017年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2017年度因公出国(境)支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:2017年根据桂农业办函[2017]41号文组织学习借鉴德国“现代循环农业暨农产品质量安全监测”的培训;桂糖[2017]49号文组织学习澳大利亚行业概况、管理、立法,甘蔗耕种系统及蔗田管理,甘蔗痢疾控制,灾害预防、发生及控制,甘蔗收割、运输系统,甘蔗压榨,蔗糖生产及副产物利用及管理等,2016年本部门无人员因公出国(境)。

    (二)2017年度公务接待费支出4.57万元,完成年初预算的65%,同比增加0.40万元,增长9%。主要用于执行公务或开展业务工作需要支出的接待费用,如上级领导及有关业务部门来指导、调研、验收检查工作等。2017年本单位公务接待共57个批次、共计366人。

    从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:按照八项规定,严格控制接待费用支出。

    从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是: 2017年本局在市里接待多;按照八项规定,严格控制接待费用支出,严格控制在预算内。

    (三)2017年度公务用车费支出17.24万元,完成年初预算的77%,同比减少2.00万元,下降10%。

    1.公务用车运行维护费2017度年支出17.24万元,完成年初预算的77%,同比减少2.00万元,下降10%。主要用于开展公务活动使用公务车的燃油费、通行费、维修维护费、保险费、车辆年审费等。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为16辆。

    从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:按规定严格控制公务用车运行维护费在预算内支出。

    从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是: 2017年实施公务车改革,公务车车辆减少。

2.公务用车购置2017年度支出0万元,与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

(机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出56.09万元,比2016年度减少3.77万元,下降6%。主要原因是:实行公务员管理的事业单位及人员减少,人员管理费用支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额66.92万元,其中:政府采购货物支出66.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231,钦州市农业局共有车辆16辆。其中:部(省)级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对5个项目开展绩效自评,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款990万元,其中:局本级5个绩效考核项目,分别是:市长“菜篮子”工程建设资金--万亩蔬菜基地发展项目,项目经费预算350万元;广西现代特色农业(核心)示范区创建项目,项目经费预算300万元;钦州市高产高糖糖料蔗基地建设项目,项目经费预算100万元;农产品质量安全检测中心运转项目,项目经费预算90万元;构建新型农业经营体系建设项目,项目经费预算150万元;局属二层单位无50万元以上项目。

其中:市长“菜篮子”工程建设资金--万亩蔬菜基地发展项目,项目经费预算350万元,通过审阅申报材料、现场查看,初步制订财政资金使用方案,经市农业局、财政局联合评审批准,并在相关网站公示完成,报市政府批准后执行。

2017年钦州市本级市长“菜篮子”万亩蔬菜基地建设项目资金实际支出189万元。其中灵山县23万元,浦北县24万元,钦南区52万元,钦州市农业技术推广中心90万元

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


 

 

关于委托公开2017年度部门决算信息的函

 

钦州市财政局:

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复钦州市市直单位2017年度部门决算的函》(钦市财库函〔20182号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2017年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2017年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2821281,联系人:梁菊秀)

 

 

钦州市农业局

201881

 

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发布员:农丰   审核员:农丰  

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