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钦州市农业局2016年度部门决算公开

钦州市农业局2016年度部门决算

 

  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市农业局是市人民政府主管全市农业经济和综合管理种植业的职能部门,主要职能为:

1)贯彻落实国家、自治区和市关于农业和农村工作的方针、政策、法律、法规,研究、拟订并组织实施全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作,归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

2)具体负责全市农业和农村工作的综合协调,组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。

3)拟订农业产业政策措施,协调农产品产需调控、引导农业产业结构的合理调整、促进农产品有效供给和总量平衡、农业资源的优化配置和产品品质的改善,提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、税收及农业财政补贴等政策性建议,受市人民政府的委托起草规范性文件草案,负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

4)研究并提出全市粮食、糖料、油料、水果、桑蚕、蔬菜、茶叶、麻类、中草药以及生物质能原料作物等农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施,拟订农作物、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织实施农业项目,指导农作物产业体系与技术推广体系建设;负责全市植物(农业部分)检疫、种子(种苗)、种质资源管理工作。指导全市作物基地建设项目的立项申报和组织实施工作。

5)提出深化农村经济体制改革的意见,指导和协调现代农业核心示范区、农村改革试验区工作,指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、专业大户、农民专业合作社、家庭农场和农业龙头企业建设,贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和农村土地(耕地)承包合同管理及农村土地承包经营权流转工作,指导全市农村集体资金、资产、资源管理工作。

6)拟订农业产业化经营的政策措施,指导全市主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,指导全市农业产业化经营,组织协调和实施“菜篮子工程”建设,负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息,负责全市农村经济收益分配统计工作。

7)负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业、循环农业建设与农业可持续发展工作,指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理,负责开展农业资源保护工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设。负责组织农用地等农业区域性开发工作,研究实施大型农业工程和农民增收措施。

8)拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略,负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施,组织农民教育与职业技能开发工作,指导和协调基层农技推广体系改革与建设工作。

9)拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施,负责组织实施农业种植业无公害产品和绿色食品的质量监督认证及农业植物新品种保护工作,负责组织开展种子、农药、肥料等农业投入品的质量监测和执法监督管理,负责初级农产品生产环节质量安全监管,按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况。

10)负责组织全市农业植物保护工作和植物检疫执法监督管理(含植物内部检疫)。

11)提出全市农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展跨市间的农业经济、技术交流与合作。

12)指导直属单位的工作,按照权限管理直属单位机构编制、人事、劳动工资工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

二、部门决算单位构成

钦州市农业局局机关:含行政内设11个科室(含挂牌科室);包括办公室、计划财务科、人事科、科教科、生产科、农村改革与经营管理科、市场与经济信息科、糖料科、法规科、行政审批科、农产品质量安全监督科。

下属事业单位13个,其中:财政全额拨款单位12个、财政差额拨款单位1个。全额事业单位包括市农经站、市农技站、市经作站、市植保站、市土肥站、市农业环保站、市种子管理站、市农技推广中心、市农科所、市农产品质量安全检测中心、市农业行政执法支队、市农业区划办;差额单位为市常乐蚕种场。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4027.91万元。其中:

1.财政拨款收入3930.50万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余97.40万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计4027.91 万元。其中:

1.教育支出(类)49.50万元:主要用于农业实用技术培训及开展基层农技推广人员分层分类脱产培训。

2.科学技术支出(类)30.85万元:主要用于主要用于农业社会公益专项科研方面的支出。

3.社会保障和就业(类)637.28万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)129.31万元:主要用于局及局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助支出。

5. 城乡社区支出(类)15.00万元:主要用于开展农业土地开发整理。

6.农林水支出(类)3121.05万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项农业工作任务、保障农业事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于农业综合技术推广与培训、“菜篮子”工程、台湾农民创业园建设、农业行政执法、农产品质量安全检测、现代农业核心示范、病虫害控制、统计监测与信息服务等方面的项目支出。

7.住房保障支出(类)83.70万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余-38.79万元,主要原因是二层单位市常乐蚕种场历年经营亏损。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

2016年度财政拨款收入3930.50万元(其中:一般公共预算财政拨款3915.50万元、政府性基金预算财政拨款15.00万元)比2015年度减少1004.81万元,主要原因是项目支出减少,减少钦州市农产品质量检测中心建设项目、现代农业示范项目等。

2016年度财政拨款支出4066.69万元,比2015年度减少962.84万元,主要原因是项目支出减少,减少钦州市农产品质量检测中心建设项目、现代农业示范项目等。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出4,051.69万元,其中:基本支出2,309.93万元,项目支出1741.76万元。具体支出情况如下:

1.社会保障和就业支出637.28万元,主要用于离退人员运转发生的人员经费支出等。

2.行政单位医疗20.05万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗48.52万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助  19.74为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

5.行政运行499.13万元,主要为局直属行政单位维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出等。

6.事业运行1,001.51万元,主要为局直属事业单位维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出等。

7.住房公积金83.70万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

8.教育支出49.50万元:主要用于农业实用技术培训及开展基层农技推广人员分层分类脱产培训。

9.科学技术支出30.85万元,主要用于农业社会公益专项科研方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出41.00万元:主要用于局及局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助支出。

11. 一般行政管理事务8.00万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.机关服务3.60万元,主要用于我局机关后勤服务方面的支出。

13.科技转化与推广服务304.90万元,主要用于农业新品种、新技术引进、技术培训、试验、示范推广及服务等方面的支出。

14.病虫害控制43.00万元,主要用于农作物病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫方面的支出。

15.农产品质量安全798.28万元,主要用于农业质量标准制定、实施监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、安全检测、普查、标准化生产示范等方面的支出。

16.执法监管18.00万元,主要用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农资打假与市场监管等方面的支出。

17.统计监测与信息服务28.00万元,主要用于农业信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

18.农业行业业务管理178.66万元,主要用于农业区划遥感、农业农村政策研究、土地承包管理等农业行业管理方面的支出。

19.防灾救灾2.00万元,主要用于农业生产遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助。

20.农业组织化与产业化经营20.00万元,主要用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

21.农产品加工与促销29.55万元,主要用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

22.农业资源保护修复与利用49.00万元,主要用于农业耕地保护、修复与建设,优化测土配方施肥提高耕地生产力,富硒农产品开发示范,耕地重金属污染调查,农业环境污染事故调查处理方面支出。

23.其他农业支出137.42万元,主要用于项目以外其他用于农业方面的支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出15.00万元,其中:

1.城乡社区支出15.00万元,年初预算数15.00万元,年度调整预算数为15.00万元,支出决算15.00万元,完成年度调整预算数的100%。主要是用于开展农业土地开发整理与规划。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2,309.93万元,其中:人员经费2183.93万元,主要包括:基本工资779.94万元、津贴补贴83.64万元、奖金355.58万元、其他社会保障缴费162.60万元、绩效工资118.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.27万元、职业年金缴费5.25万元、其他工资福利支出3.65万元、离休费5.03万元、退休费292.70万元、抚恤金59.34万元、生活补助92.65万元、救济费0.10万元、医疗费28.01万元、生产补贴0.50万元、住房公积金83.70万元、其他对个人和家庭的补助支出9.09万元。公用经费126.00万元,主要包括:办公费21.57万元、印刷费0.89万元、水费5.55万元、电费7.83万元、邮电费7.28万元、差旅费18.44万元、维修(护)费3.12万元、租赁费0.29万元、培训费0.58万元、公务接待费2.02万元、劳务费4.67万元、工会经费16.57万元、福利费8.26万元、公务用车运行维护费13.99万元、其他交通费用3.11万元、税金及附加费用4.43万元、其他商品和服务支出7.11万元、办公设备购置0.31万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款项目支出1,741.76万元,主要包括:基本工资48.74万元、其他社会保障缴费17.14万其他工资福利支出0.47万元、办公费139.16万元、印刷费22.26万元、咨询费42.77万元、水费0.15万元、电费7.88万元、邮电费1.86万元、差旅费98.85万元、维修(护)费9.59万元、租赁费14.66万元、会议费6.15万元、培训费64.40万元、公务接待费2.16万元、专用材料费178.30万元、专用燃料费44.57万元、劳务费82.50万元、委托业务费108.19万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费5.25万元、其他交通费用15.61万元、其他商品和服务支出44.36万元、生活补助0.09万元、救济费0.10万元、医疗费7.77万元、生产补贴35.90万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元、基础设施建设268.88万元、房屋建筑物购建125.00万元、办公设备购置6.68万元、专用设备购置118.40万元、基础设施建设135.02万元、大型修缮2.86万元、信息网络及软件购置更新75.02万元、其他资本性支出6.29万元、企业政策性补贴3.50万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排44.08万元,支出决算23.41万元,完成年初预算的53%;支出决算数比2015年度减少11.94万元,下降51%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

(二)2016年度公务接待费支出4.17万元,完成年初预算的61%,同比增加0.31万元,增长8%。主要用于执行公务或开展业务工作需要支出的接待费用,如上级领导及有关业务部门来指导、调研、验收检查工作等。2016年本单位公务接待共52个批次、共计324人,其中:国内公务接待52个批次、324人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:按照八项规定,严格控制接待费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是:2015年在乡镇接待次数多在市里接待少,2016年本局在乡镇接待少在市里接待多;按照八项规定,严格控制接待费用支出,严格控制在预算内。

(三)2016年度公务用车费支出19.24万元,完成年初预算的51%,同比减少12.25万元,下降63%。

1.公务用车运行维护费2016度年支出19.24万元,完成年初预算的51%,同比减少12.25万元,下降63%。主要用于开展公务活动使用公务车的燃油费、通行费、维修维护费、保险费、车辆年审费等。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为6辆。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:按规定严格控制公务用车运行维护费在预算内支出。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是: 2016年实施公务车改革,公务车车辆减少。

2.公务用车购置2016年度支出0万元,与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年度机关运行经费支出59.86万元,比2015年度增加2.79万元,增长5%。主要原因是:实行公务员管理的事业单位及人员增加,人员管理费用支出提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年度政府采购支出总额426.33万元,其中:政府采购货物支出426.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,共有车辆6辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对 0个项目进行了绩效评价。

第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件(表一至表十)


钦州市农业局

2017725

发布员:农丰   审核员:农丰  

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